【记】北京周口店北京人遗址管理处

　　2022年度部门决算

　　一收入支出决算总表

　　二收入决算表

　　三支出决算表

　　四财政拨款收入支出决算总表

　　五一般公预算财政拨款收入支出决算表

　　六一般公预算财政拨款支出决算表

　　七一般公预算财政拨款基本支出决算表

　　八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一财政拨款三公经费支出决算表

　　十二政府采购情况表

　　十三政府购买服决算公开情况表

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

　　报表详见附件。

　　一部门基本情况

　　一机构设置职责需公开内设机构数量和下属单位数量及名称

　　1机构设置情况

　　北京口店北京人遗址管理处为区政府直属相当正处级财政全额拨款事业单位。内设机构为两室四部。即办公室遗办公室遗监测心后勤服部安全保卫部社教部展陈信息部和风景名胜区办公室。

　　2部门职责

　　口店遗址是世界文化遗全重点文物保护单位家一级博物馆家考古遗址公园全爱主义教育基地全科普教育基地，在世界上具有极高的声誉。

　　管理处在工作严格贯彻执行家有关文物管理和保护的法律法规，积极组织落实有关口店北京人遗址保护开发和建设的总体规划；负责口店北京人遗址文物标本的收藏科研陈列及科普教育和社会宣传工作。

　　二人员构成情况

　　北京口店北京人遗址管理处部门行政编制0人，实际0人；事业编制50人，实际49人；聘用人员0人。

　　离退休人员15人，其离休0人，退休15人。

　　二收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收支总计7648.65万元，比上年增加939.83万元，增长14.00。

　　一收入决算说明

　　2022年度本年收入合计7460.08万元，比上年增加2690.15万元，增长56.40，其财政拨款收入7288.2万元，占收入合计的97.69；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00；事业收入171.88万元，占收入合计的2.30；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00。

　　二支出决算说明

　　2022年度本年支出合计7647.08万元，比上年增加1057.24万元，增长16.04，其基本支出1623.66万元，占支出合计的21.23；项目支出6023.42万元，占支出合计的78.76;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00。

　　三财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收支总计7476.77万元，比上年增加767.95万元，增长11.45。主要原因2022年追加市级文化资金用于博物馆屋顶修缮项目。

　　四一般公预算财政拨款支出决算情况说明

　　一一般公预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公预算财政拨款支出7476.77万元，主要用于以下方面按大类文化体育与传媒支出7316.84万元，占本年财政拨款支出97.86；社会保障和就业支出159.93万元，占本年财政拨款支出2.14。

　　二一般公预算财政拨款支出决算具体情况

　　1文化体育与传媒支出类2022年度决算7316.84万元，比2022年年初预算增加4320.74万元，增长100.00。其

　　文化和旅游支出款2022年度决算3242.07万元，比2022年年初预算增加3242.07万元，增长100.00。主要原因用于2022年基层公文化建设项目资金支出。

　　文物支出款2022年度决算4074.77万元，比2022年年初预算增加1078.67万元，增长36.00。主要原因用于口店遗址监测与预防性保护项目及口店三维数字化测绘与保护应用项目支出。

　　2社会保障和就业支出类2022年度决算159.93万元，比2022年年初预算增加0.90万元，增长0.56。其

　　行政事业单位离退休支出款2022年度决算159.93万元，比2022年年初预算增加0.90万元，增长0.56。五政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　六有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费

　　七财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公预算财政拨款安排基本支出1453.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其1工资福利支出包括基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资其他社会保障缴费其他工资福利等支出；2商品和服支出包括办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出境费维修护费租赁费会议费培训费公接待费专用材料费劳费委托业费工会经费福利费公用车运行维护费其他交通费其他商品和服等支出；3对个人和家庭补助支出包括离休费退休费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金其他对个人和家庭的补助等支出。4其他资本性支出包括办公设备购置专用设备购置等。

　　第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

　　一三公经费财政拨款决算情况

　　三公经费包括本部门所属0个行政单位0个参照公员法管理事业单位1个事业单位。2022年度三公经费财政拨款决算数3.74万元，比2022年度三公经费财政拨款年初预算5.44万元减少1.69万元。其

　　1.因公出境费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加减少0万元。主要原因年初无此项预算，本年度未发生此项支出；2022年度因公出境费用主要用于本年度未发生此项支出，2022年度组织因公出境团组0个0人次，人均因公出境费用0.00万元。

　　2.公接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0.58万元减少0.57万元。主要原因管理处严格控制三公经费支出，厉行节约，减少公接待。2022年度公接待费主要用于本年度未发生此项支出。公接待0批次，公接待0人次。

　　3.公用车购置及运行维护费。2022年度决算数3.74万元，比2022年度年初预算数4.86万元减少1.11万元。其，公用车购置费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加减少0万元。主要原因年初无此项预算，本年度未发生此项支出，2022年度购置更新0辆，车均购置费0.00万元。公用车运行维护费2022年度决算数3.74万元，比2022年度年初预算数4.86万元减少1.11万元，主要原因管理处严格控制三公经费支出，合理安排公车车辆出行。2022年度公用车运行维护费，公用车加油1.16万元，公用车维修1.51万元，公用车保险1.03万元，公用车其他支出0.04万元。2022年度公用车保有量2辆，车均运行维护费1.87万元。

　　二机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额3116.79万元，其政府采购货物支出0.55万元，政府采购工程支出3114.71万元，政府采购服支出1.54万元。授予企业合同金额3115.9万元，占政府采购支出总额的99.97，其授予微企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的0.01。

　　四有资占用情况

　　2022年车辆4台，67.91万元；单位价值50万元以上的通用设备1台套，单位价值100万元以上的专用设备1台套。

　　五政府购买服支出说明

　　2022年度政府购买服决算0万元。

　　六专业名词解释

　　1.基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任或事业发展目标所发生的支出。

　　3.三公经费是指单位通过财政拨款资金安排的因公出境费公用车购置及运行费和公接待费。其，因公出境费指单位公出境的际旅费外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出；公用车购置及运行费指单位公用车购置支出含车辆购置税牌照费及单位按规定保留的公用车燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费等支出；公接待费指单位按规定开支的各类公接待含外宾接待支出。

　　4.机关运行经费指为保障行政单位含参照公员法管理事业单位运行用于购买货物和服的各项资金，包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购指各级家机关事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集目录以内的或者采购限额标准以上的货物工程和服的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服是指各级家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服供应商承担，并根据服数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.文化旅游体育与传媒支出类文化和旅游款其他文化和旅游项反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　文化旅游体育与传媒支出类文物款博物馆项反映文物系统及其他部门所属博物馆纪念馆室的支出。

　　文化旅游体育与传媒支出类文物款历史名城与古迹项反映历史名城世界遗规划与古迹保护等方面的支出。

　　社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项反映事业单位开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

　　一绩效评价工作开展情况

　　北京口店北京人遗址管理处组织开展2022年部门整体支出绩效评价，评价分数98分，评价结果是优。

　　同时，对2022年部门项目支出开展绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的100.00，涉及金额1935.27万元。评价结果是优的项目有2个。

　　二项目支出绩效评价报告

　　一项目概况。口店遗址是首批世界文化遗，全重点文物保护单位，家一级博物馆，内际交流都非常广泛。口店北京人遗址博物馆是我最早的遗址类博物馆，具有极高的历史文化价值，是无法再生的宝贵文化遗和文化资源，合理地加以利用保护对口店遗址乃至房山区历史文化保护传承都具有重要意义。作为博物馆有三大功能一是收藏保护功能；二是史料研究功能；三是教育宣传功能。展览展示是一个博物馆向公众传播的重要载体。

　　二项目实施的主要内容

　　1.2022年口店遗址博物馆展览项目内展，包括引进境内展览4个。具体内容为引进河北廊坊博物馆虎年祈福南方特色木版年画展；引进广瑶族博物馆多彩瑶族瑶族风情展；引进陕西安康博物馆延寿长相思安康博物馆馆藏秦汉瓦当展；引进福建三明博物馆锁之韵福建三明市博物馆馆藏锁具展。

　　22022年口店遗址博物馆展览项目巡展，包括输出四省四地展览。具体内容为，赴内蒙古敕勒川博物馆陕西安康博物馆山西省太原市博物馆甘肃省白银市博物馆举办展览交流活动。

　　三绩效评价指标分析

　　1.政策依据

　　按照总书记提出的让收藏在禁宫里的文物陈列在广阔大地上的遗书写在古籍里的文字都活起的要求，依据家一级博物馆运行评估标准要求采取多种合作模式，经常举办有影响力的临时展览和办公厅办公厅关于加强文物保护利用改革的若干意见和家文物局关于促进文物合理利用的若干意见文物政发〔2016〕21号的文件通知精神，贯彻执行文化和旅游部家文物局关于深入学贯彻落实总书记在敦煌研究座谈时重要讲话的通知，关于的百年奋斗重大成就和历史经验的决议，讲好文物故事，发挥阵地作用，加强文化的互动交流。

　　口店遗址博物馆2008年5月18日被评为首批家一级博物馆，在家一级博物馆的运行评估体系，举办引进展览输出展览和原创展览均是家一级博物馆运行评估考察的重要依据。自2008年被评为家一级博物馆以，口店遗址博物馆符合家文物局及博物馆协会历次对家一级博物馆运行评估的要求。

　　2.决策情况

　　北京口店北京人遗址管理处以下简称遗址管理处为项目的实施主体和具体实施单位。实施人员条件为了更好地完成该项目，成立项目领导组，下设工作组。

　　四项目过程情况

　　1.本单位项目管理制度项目资金管理制度项目实施方案的建立情况。

　　为加强项目资金管理，严格财纪律，管理处组织编写了口店遗址管理处内部控制手册及专项资金管理制度等财制度，按要求对项目资金严格审批程序，保证资金使用透明公开。项目资金支出逐级审批，提交主任办公会研究决定，并附有合同付款审批单，按照最终审批结果由财支付资金。财人员根据有关的法律法规建立健全财管理制度，加强财管理工作，规范财行为。一是根据项目进展情况，负责按预算批复执行经费支出，复核每笔经济业的合法性合规性；二是严格按照财制度执行经费审核和会计核算等工作，明确责任，规范步骤，定期对账。

　　2.项目组织机构

　　该项目成立了遗址管理处主任董翠为组长，副主任隗建华为副组长的领导组，为确保项目顺利实施，负责项目整体的实施把控。

　　在领导组的指导下，本项目成立1个工作组，由相关部室人员宋冬勇李雪璐宁娟赵桂珍霍晓琦等组成，分别负责项目评审及实施过程的业和过程把控。

　　3.资金管理情况

　　2022年展览项目为区级预算项目，预算金额330万元。经由区财政局评审心评审，审定金额总计328.40万元，资金到位计328.34万元，支出326.04万元，退回财政2.3万元，主要是受疫情影响，布展人员不能出京，退回财政资金2.3万元为人员差旅费。

　　实行全面预算管理，建立健全预算管理制度;编制收支预算，坚持以收定支收支衡统筹兼顾的原则;严格执行批复预算按照规定调整预算;按照财政部门决算编制要求，真实完整准确及时编制决算。

　　五项目效益情况

　　1.社会效益指标设置和完成情况

　　2022年，通过举办4个引进展览和4地巡展，均获得观众的一致好评，社会效益影响显著提升。通过举办引进展览，参观人数广泛，有13万观众参观，详见2022年内展展览总结。通过举办赴4省4地展览，社会效益良好，参观人数众多，详见赴各地巡展的展览结。

　　通过2022年口店遗址博物馆展览项目内展和巡展的举办，既实现了吸引众多的北京本地观众到口店遗址参观，同时，也实现了让更多不能亲临口店遗址博物馆参观的外省市观众了解到口店遗址的文化内涵。从文化传播的角度而言，观众对口店遗址的认知度和影响力均有所提升。

　　2.满意度调查指标设置和完成情况

　　2022年展览过程，举办的4次引进展览均通过发放观众满意度调查问卷进行观众满意度调查。调查过程发放300份观众调查问卷，回收300份问卷，通过对观众意见的收集整理汇总，做观众满意度调查分析，结果显示观众满意度均达到≥95。2022年赴4省4地展览，根据对方博物馆反馈的展览结分析，观众对展览的参与度很高，效果良好。

　　六主要经验及做法

　　一是领导的重视，落实责任。制定方案，成立项目领导组，明确部门责任，确保了项目的顺利实施。二是严格程序，有组织有计划有实施有总结，确保了项目的规范性。三是按照遗址管理处内控程序制度等相关文件，对项目资金进行管理。

　　七有关建议

　　牢固树立保护为主管理为先利用为本的发展理念，以关于进一步加强文物工作的指导意见口店遗址保护规划为指导，统筹推进博物馆运营工作，进一步提升公服展览展示文化交流和科普教育等服品质，奋力创建家AAAAA级景区和世界一流博物馆，以实现文化遗可持续发展目标，强化文物保护与利用。

　　认真贯彻落实家一级博物馆评估暂行标准家考古遗址公园评定细则和旅游景点质量等级划分与评定GBT2003有关要求，提升家一级博物馆和家考古遗址公园品质建设。以创建家AAAAA级旅游景区为目标，进一步完善公服设施优化参观环境，做好遗址和博物馆边绿化，做到三季有花四季有景。在综合管理环境卫生等方面继续加大管理力度和投入力度。

　　三项目支出绩效自评结果

　　附件

　　北京口店北京人遗址管理处绩效自评结果统计表

　　金额万元

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